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中共电竞比分网 委巡察工作领导小组办公室 2020年部门预算

   来源:未知    发表时间:2020-07-01 09:48


 

 

 

中共电竞比分网 委巡察工作领导小组办公室

2020年部门预算 


 

 

第一部分  2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分  2020年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2020年部门预算绩效目标表

1. 部门整体支出绩效目标表

2. 部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 


中共电竞比分网 委巡察工作领导小组办公室

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作 

(一)市委巡察办职能简介 

1.向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻省委巡视办、市委巡察工作领导小组的决策部署。

2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

3.承担有关政策研究和制度建设工作,起草市委巡察工作规划、年度巡察计划和工作总结等材料。

4.对市委和市委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

5.配合市纪委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

6.指导县(区)党委巡察工作。

7.办理市委巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他事项。

8.完成市委交办的其他任务。

(二)市委巡察组职能简介 

1.市委巡察组向市委巡察工作领导小组负责并报告工作。

2.根据巡察工作计划开展巡察工作。

3.办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

(三)中共电竞比分网 委巡察工作领导小组办公室2020年重点工作 

一是高质量推进巡察全覆盖。开展2轮巡察,结合巡察开展选人用人、意识形态工作责任制“优化营商环境”专项检查。二是强化巡察工作督促指导。在省委巡视射洪、蓬溪、大英期间,加强对接联系,配合省委巡视组对有关县(市、区)和省委巡察工作联系点开展巡察工作专项检查;开展调研督导指导,传导中央省委和市委部署要求以及巡视巡察工作经验做法。三是推进巡察工作规范化建设建立健全巡察与纪检监察、组织、宣传、政法、审计、信访等协作配合机制狠抓巡察整改落实和成果运用切实做好巡察后半篇文章强化巡察工作信息化建设全面推广运用巡视巡察数据管理系统。四是强化巡察机构队伍建设配齐配强巡察机构和干部队伍,建立巡察组长库、人才库人员动态调整和培训机制努力锻造一支讲政治、讲纪律、讲规矩、讲大局,忠诚、干净、担当的巡察队伍。五是加强巡察外宣工作。注重工作总结提炼,把握规律特点形成一批可复制、可推广、可链接的好经验好做法,传播巡察声音,展示巡察形象打造具有遂宁特色的巡察品牌。

二、部门预算单位构成 

中共电竞比分网 委巡察工作领导小组办公室为一级预算单位,下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则,市委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入503.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出444.47万元、社会保障和就业支出21.6万元、卫生健康支出12.2万元、住房保障支出25.35万元。市委巡察办2020年收支总预算503.62万元,较2019年收支预算总数增加47.04万元,主要原因是今年市本级高质量完成巡察全覆盖任务,巡察工作专项经费增加

(一)收入预算情况 

市委巡察办2020年收入预算503.62万元,其中:一般公共预算拨款收入503.62万元,占100%。

(二)支出预算情况 

市委巡察办2020年支出预算503.62万元,其中:基本支出291.62万元,占58%;项目支出212万元,占42%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

市委巡察办2020年收支总预算503.62万元,较2019年收支预算总数增加47.04万元,主要是今年市本级高质量完成巡察全覆盖任务,巡察工作专项经费增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入503.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出444.47万元、社会保障和就业支出21.6万元、卫生健康支出12.2万元、住房保障支出25.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

市委巡察办2020年一般公共预算503.62万元,较2019年预算数增加77.04万元,主要是2019年度预算含上年结转30万元,且今年市本级高质量完成巡察全覆盖任务,巡察工作专项经费增加 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出444.47万元,占88.3%;社会保障和就业支出21.6万元,占4.3%;卫生健康支出12.2万元,占2.4%;住房保障支出25.35万元,占5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2020年预算数为232.47万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出和办公费、印刷费、水电费等商品服务支出。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为212万元,主要用于:巡察工作支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2020年预算数为21.6万元,主要用于:保障市委巡察办基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为12.2万元,主要用于:市委巡察办医疗保险缴费支出。

5.住房保障(类)住房改革(类)住房公积金(项):2020年预算数为25.35万元,主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

市委巡察办2020年一般公共预算基本支出291.62万元,其中:

人员经费203.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费87.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

市委巡察办2020年“三公”经费财政拨款预算数14.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.4万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)2020年因公出国(境)经费0万元,较2019年持平。

(二)2020年公务接待费6.4万元,较2019年下降9%,主要原因是按照从严从紧编制预算要求,压减“三公经费”。2020年公务接待费计划用于上级单位调研和业务指导等业务支出 

(三)2020年公务用车购置及运行维护费为8万元,较2019年持平,主要原因是本单位车辆严格落实公务用车管理规定,硬化预算约束,从严控制维修经费。

部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、大型客货车0

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费8万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障部门交通和文件通信等工作。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明 

市委巡察办2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数16.94万元,其中:会议费3.5万元,培训费6.39万元,差旅费7.05万元。

(一)会议费较2019年预算下降30%。主要原因是受“新冠肺炎”疫情影响,按照厉行节约、从严从紧的要求和项目零基础预算的原则,压缩会议费。

(二)培训费较2019年预算下降84.03%。主要原因是受“新冠肺炎”疫情影响,减少集中培训,压缩培训会。

(三)差旅费较2019年预算下降53%。主要原因是受“新冠肺炎”疫情影响,按照厉行节约、从严从紧的要求和项目零基础预算的原则,压缩差旅费。

九、政府性基金预算支出情况说明 

市委巡察办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明 

市委巡察办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2020年,市委巡察办的机关运行经费财政拨款预算为87.68万元,较2019年预算增加47.51万元,增长54%,主要原因是编制2020年预算时,按照预算要求将通用项目中具有公用经费性质的项目支出并入公用经费。

(二)政府采购情况 

2020年,市委巡察办2020年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况 

截至2019年底,市委巡察办所属各预算单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型电竞比分网0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型电竞比分网。

(四)绩效目标设置情况 

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年市委巡察办全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释 

1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指市委巡察办开展专项工作的项目支出。

3.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2020年部门预算报表.xls

部门预算项目支出绩效目标表.xls

部门整体支出绩效目标表.xls


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